Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.306,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.924,86 |
| MAR | R$ 44.592,44 |
| ABR | R$ 41.699,75 |
| MAI | R$ 34.875,83 |
| JUN | R$ 58.869,84 |
| JUL | R$ 57.939,73 |
| AGO | R$ 47.165,95 |
| SET | R$ 66.931,01 |
| OUT | R$ 45.739,98 |
| NOV | R$ 52.367,01 |
| DEZ | R$ 29.600,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
670 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | Energiza Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A034.673.210/0019-9 | R$ 173,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | Energiza Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A034.673.210/0019-9 | R$ 129,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.130,55Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 5.129,61Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 720,07Crédito | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.775,80Crédito | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.589,30Crédito | — |
| 16/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 63,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.716,85Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 286,60Crédito | — |
| 15/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.589,30Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 598,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MTPRESS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTD MTPRESS299.881.660/0014-0 | R$ 13.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | 067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0672-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |