Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.306,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.924,86 |
| MAR | R$ 44.592,44 |
| ABR | R$ 41.699,75 |
| MAI | R$ 34.875,83 |
| JUN | R$ 58.869,84 |
| JUL | R$ 57.939,73 |
| AGO | R$ 47.165,95 |
| SET | R$ 66.931,01 |
| OUT | R$ 45.739,98 |
| NOV | R$ 52.367,01 |
| DEZ | R$ 29.600,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
670 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Combustíveis | POSTO & MOTEL RODOBELO LTDA015.593.380/0014-0 | R$ 129,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 209,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 528,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Hospedagem | HOTEL FLAMBOYANT463.812.380/0010-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 749,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 978,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MTPRESS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTD MTPRESS299.881.660/0014-0 | R$ 13.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Combustíveis | MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA088.645.650/0012-9 | R$ 272,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 209,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Combustíveis | REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA226.116.520/0028-6 | R$ 175,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 335,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Manutenção de escritório | 3T HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP209.687.990/0011-1 | R$ 8.149,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0516-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 417,67 | Nota (PDF) ↗ |