Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MT
| JAN | R$ 32.306,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.924,86 |
| MAR | R$ 44.592,44 |
| ABR | R$ 41.699,75 |
| MAI | R$ 34.875,83 |
| JUN | R$ 58.869,84 |
| JUL | R$ 57.939,73 |
| AGO | R$ 47.165,95 |
| SET | R$ 66.931,01 |
| OUT | R$ 45.739,98 |
| NOV | R$ 52.367,01 |
| DEZ | R$ 29.600,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
670 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 4.926,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.720,16Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2025 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0148-5 | R$ 114,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Locação de veículos | VELZ RENT A CAR083.064.950/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Locação de veículos | VELZ RENT A CAR083.064.950/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0121-3 | R$ 279,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | POSTO & MOTEL RODOBELO LTDA015.593.380/0014-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0105-1 | R$ 231,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA013.253.560/0016-8 | R$ 182,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Telefonia | JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS669.702.290/1357-9 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 578,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 618,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 978,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Manutenção de escritório | Energiza Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A034.673.210/0019-9 | R$ 172,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Hospedagem | Marini & Santos LTDA290.856.410/0017-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 187,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.977,70Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.190,35Compra pela Câmara | — |