Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.306,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.924,86 |
| MAR | R$ 44.592,44 |
| ABR | R$ 41.699,75 |
| MAI | R$ 34.875,83 |
| JUN | R$ 58.869,84 |
| JUL | R$ 57.939,73 |
| AGO | R$ 47.165,95 |
| SET | R$ 66.931,01 |
| OUT | R$ 45.739,98 |
| NOV | R$ 52.367,01 |
| DEZ | R$ 29.600,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
670 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | POSTO SILOEIRO LTDA045.052.890/0015-1 | R$ 431,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,15 | — |
| 31/01/2025 | Combustíveis | DECIO RIO VERDE190.462.180/0215-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.953,98Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 370,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,09Glosa de R$ 13,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 204,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 198,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.905,43Compra pela Câmara | — |
| 18/01/2025 | Combustíveis | C.DE SOUZA E SOARES LTDA058.843.140/0011-8 | R$ 235,47 | Nota (PDF) ↗ |