Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.306,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.924,86 |
| MAR | R$ 44.592,44 |
| ABR | R$ 41.699,75 |
| MAI | R$ 34.875,83 |
| JUN | R$ 58.869,84 |
| JUL | R$ 57.939,73 |
| AGO | R$ 47.165,95 |
| SET | R$ 66.931,01 |
| OUT | R$ 45.739,98 |
| NOV | R$ 52.367,01 |
| DEZ | R$ 29.600,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
670 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MTPRESS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTD MTPRESS299.881.660/0014-0 | R$ 13.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.613,36Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.613,36Crédito | — |
| 02/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.178,55Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.751,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 341,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | ECCOMANIA COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO EIRELI153.646.480/0011-4 | R$ 261,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | C.DE SOUZA E SOARES LTDA058.843.140/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 5.230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Telefonia | JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS025.581.570/0016-2 | R$ 598,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 50,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Manutenção de escritório | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME072.662.600/0015-2 | R$ 130,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.685,66Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 149,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO 307 LTDA000.443.470/0013-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA065.397.800/0012-9 | R$ 199,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Combustíveis | C.DE SOUZA E SOARES LTDA058.843.140/0011-8 | R$ 212,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0334-8 | R$ 537,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.752,19Compra pela Câmara | — |