Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.306,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.924,86 |
| MAR | R$ 44.592,44 |
| ABR | R$ 41.699,75 |
| MAI | R$ 34.875,83 |
| JUN | R$ 58.869,84 |
| JUL | R$ 57.939,73 |
| AGO | R$ 47.165,95 |
| SET | R$ 66.931,01 |
| OUT | R$ 45.739,98 |
| NOV | R$ 52.367,01 |
| DEZ | R$ 29.600,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
670 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 3.812,62Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.624,60Compra pela Câmara | — |
| 02/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.158,52Compra pela Câmara | — |
| 02/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 77,00Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2025 | Hospedagem | IMPERIAL PALACE373.736.300/0011-1 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | IMPERIAL PALACE373.736.300/0011-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | IMPERIAL PALACE373.736.300/0011-1 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | IMPERIAL PALACE373.736.300/0011-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | IMPERIAL PALACE373.736.300/0011-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 3.385,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 58,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Locação de veículos | VELZ RENT A CAR083.064.950/0019-3 | R$ 4.280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Locação de veículos | VELZ RENT A CAR083.064.950/0019-3 | R$ 4.280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 277,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Locação de veículos | VELZ RENT A CAR083.064.950/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Locação de veículos | VELZ RENT A CAR083.064.950/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 528,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Manutenção de escritório | Energiza Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A034.673.210/0019-9 | R$ 203,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 58,79 | Recibo (PDF) ↗ |