Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MT
| JAN | R$ 39.366,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.433,08 |
| MAR | R$ 63.118,90 |
| ABR | R$ 55.675,60 |
| MAI | R$ 64.557,05 |
| JUN | R$ 50.090,28 |
| JUL | R$ 37.814,92 |
| AGO | R$ 42.893,14 |
| SET | R$ 16.219,27 |
| OUT | R$ 11.596,95 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
336 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.037,36Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 292,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.119,33Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.729,30Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0011-1 | R$ 224,98 | — |
| 19/05/2026 | Combustíveis | 054 - PARANOA 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0540-9 | R$ 301,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Hospedagem | HOTEL TROPICAL PRIMAVERA LTDA540.881.450/0011-5 | R$ 363,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | POSTO MACEDO JACIARA LTDA596.153.330/0017-8 | R$ 486,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMENARA LTDA052.997.960/0014-9 | R$ 325,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA.325.902.570/0013-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Manutenção de escritório | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME072.662.600/0015-2 | R$ 285,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Hospedagem | ODIN HOTEL LTDA213.253.640/0011-1 | R$ 483,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Hospedagem | ODIN HOTEL LTDA213.253.640/0011-1 | R$ 483,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Hospedagem | ODIN HOTEL LTDA213.253.640/0011-1 | R$ 483,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Hospedagem | J VAZ PEDROSO LTDA004.939.530/0013-9 | R$ 580,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Hospedagem | J VAZ PEDROSO LTDA004.939.530/0013-9 | R$ 580,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Hospedagem | J VAZ PEDROSO LTDA004.939.530/0013-9 | R$ 580,00 | Nota (PDF) ↗ |