Deputado federal · MDB · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.750,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.301,77 |
| MAR | R$ 41.346,95 |
| ABR | R$ 36.708,27 |
| MAI | R$ 39.519,69 |
| JUN | R$ 39.920,42 |
| JUL | R$ 21.628,70 |
| AGO | R$ 61.876,21 |
| SET | R$ 36.660,74 |
| OUT | R$ 38.097,94 |
| NOV | R$ 17.374,07 |
| DEZ | R$ 20.837,24 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
212 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.099,89Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 213,08Glosa de R$ 1,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.323,74Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.898,51Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.516,94Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,86 | — |
| 31/05/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.955,63Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CAMPUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA241.833.870/0012-7 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Locação de veículos | Mundial Serviços de Locação de Automóveis EIRELI025.704.740/0010-2 | R$ 3.590,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Locação de veículos | Mundial Serviços de Locação de Automóveis EIRELI025.704.740/0010-2 | R$ 6.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.428,59Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BEL/BSB | R$ 787,96 | — |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER058.119.380/0010-5 | R$ 534,75Glosa de R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER058.119.380/0010-5 | R$ 499,10Glosa de R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 36,98Crédito | — |
| 16/05/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.943,14Compra pela Câmara | — |