Deputado federal · MDB · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.579,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.208,64 |
| MAR | R$ 44.147,14 |
| ABR | R$ 23.975,17 |
| MAI | R$ 28.640,91 |
| JUN | R$ 27.805,54 |
| JUL | R$ 39.814,84 |
| AGO | R$ 27.388,64 |
| SET | R$ 34.524,58 |
| OUT | R$ 40.725,55 |
| NOV | R$ 14.481,49 |
| DEZ | R$ 72.613,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
286 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 224,54Crédito | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.033,94Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 340,51Crédito | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.146,85Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 359,70Crédito | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,37 | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.165,88Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 662,32Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 890,85Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 146,18Crédito | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.384,35Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Locação de veículos | Mundial Serviços de Locação de Automóveis EIRELI025.704.740/0010-2 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Locação de veículos | Mundial Serviços de Locação de Automóveis EIRELI025.704.740/0010-2 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER058.119.380/0010-5 | R$ 609,61Glosa de R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER058.119.380/0010-5 | R$ 609,61Glosa de R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER058.119.380/0010-5 | R$ 568,97Glosa de R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 517,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.968,45Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |