Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.789,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.142,75 |
| MAR | R$ 25.644,03 |
| ABR | R$ 26.275,68 |
| MAI | R$ 25.900,33 |
| JUN | R$ 25.326,99 |
| JUL | R$ 26.589,92 |
| AGO | R$ 26.293,36 |
| SET | R$ 24.775,14 |
| OUT | R$ 28.185,81 |
| NOV | R$ 76.557,70 |
| DEZ | R$ 161.389,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
324 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | Combustíveis | OESTE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA735.071.620/0094-1 | R$ 3.285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | POSTO KALILANDIA LTDA151.510.460/0123-1 | R$ 270,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAO LTDA535.920.860/0015-5 | R$ 400,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | POSTO KALILANDIA LTDA151.510.460/0123-1 | R$ 272,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 15,05 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/09/2024 | Locação de veículos | Wilson Suedy Lopes da Silva Ltda371.495.850/0011-6 | R$ 11.985,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Hospedagem | Hotel Railma Freire Ltda423.103.850/0013-3 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Combustíveis | VIBRA ENERGIA S.A342.742.330/1121-0 | R$ 3.379,49Glosa de R$ 1.466,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR405.140.510/0015-6 | R$ 1.057,13Glosa de R$ 53,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 12/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 3.013,99Compra pela Câmara | — |
| 12/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 3.013,99Crédito | — |
| 09/09/2024 | Combustíveis | OESTE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA735.071.620/0094-1 | R$ 3.926,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 325,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA117.000.210/0013-6 | R$ 335,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0516-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR405.140.510/0015-6 | R$ 1.057,13Glosa de R$ 53,09 | Recibo (PDF) ↗ |