Deputado federal · UNIÃO · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.686,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.997,75 |
| MAR | R$ 28.533,30 |
| ABR | R$ 27.511,55 |
| MAI | R$ 19.559,55 |
| JUN | R$ 22.120,39 |
| JUL | R$ 27.248,75 |
| AGO | R$ 27.506,05 |
| SET | R$ 27.096,08 |
| OUT | R$ 34.036,27 |
| NOV | R$ 25.291,49 |
| DEZ | R$ 30.583,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
398 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Combustíveis | REPROPEL REVEN DE PROD DE PETRO LTDA016.078.790/0010-5 | R$ 396,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | POSTO ROSARIO LTDA136.153.070/0014-9 | R$ 271,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 288,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,00Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.906,49Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Combustíveis | POSTO JK LTDA024.927.260/0011-4 | R$ 440,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | POSTO ROSARIO LTDA136.153.070/0014-9 | R$ 251,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.812,72Crédito | — |
| 06/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 277,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 3.211,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 2.752,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 6,00Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.900,49Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Combustíveis | HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA028.180.120/0031-5 | R$ 188,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | POSTO KONA LTDA178.460.520/0018-6 | R$ 294,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 341,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |