Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 55.590,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.031,51 |
| MAR | R$ 49.335,78 |
| ABR | R$ 45.273,22 |
| MAI | R$ 50.941,99 |
| JUN | R$ 42.963,12 |
| JUL | R$ 40.063,49 |
| AGO | R$ 43.579,26 |
| SET | R$ 46.745,04 |
| OUT | R$ 63.621,04 |
| NOV | R$ 52.598,22 |
| DEZ | R$ 15.845,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
542 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | Serviço Autonomo de Agua e esgoto de Alagoinhas136.449.190/0016-0 | R$ 55,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA087.722.140/0019-8 | R$ 299,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,66 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 30/06/2024 | Combustíveis | POSTO SITIO NOVO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT179.242.770/0010-3 | R$ 264,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | A E N COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA293.039.090/0010-9 | R$ 362,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Hospedagem | PITUBA PLAZA HOTEL134.926.730/0015-8 | R$ 356,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG11113.220.640/0110-5 | R$ 258,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | CARLOS MAIA D'OLIVEIRA***.471.805-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | A E N COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA293.039.090/0010-9 | R$ 355,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE JEITIM MINEIRO LTDA406.318.840/0010-5 | R$ 49,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | WF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA183.175.680/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JONGA II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES143.569.700/0013-9 | R$ 270,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 667,64Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Combustíveis | FLAMINGO COM DE COMB E SERV LTDA087.507.160/0011-8 | R$ 308,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A269.910.670/0012-9 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 94,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Locação de veículos | NATIVA SERVICOS EIRELI - ME172.801.850/0013-8 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |