Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 55.590,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.031,51 |
| MAR | R$ 49.335,78 |
| ABR | R$ 45.273,22 |
| MAI | R$ 50.941,99 |
| JUN | R$ 42.963,12 |
| JUL | R$ 40.063,49 |
| AGO | R$ 43.579,26 |
| SET | R$ 46.745,04 |
| OUT | R$ 63.621,04 |
| NOV | R$ 52.598,22 |
| DEZ | R$ 15.845,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
542 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | Manutenção de escritório | CARLOS MAIA D'OLIVEIRA***.471.805-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | A E N COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA293.039.090/0010-9 | R$ 211,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2024 | Combustíveis | FLAMINGO COM DE COMB E SERV LTDA087.507.160/0011-8 | R$ 275,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANTONIO EUGENIO DA SILVA NETO478.933.900/0013-0 | R$ 9.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | A E N COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA293.039.090/0010-9 | R$ 279,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Locação de veículos | NATIVA SERVICOS EIRELI - ME172.801.850/0013-8 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DDD LTDA131.690.250/0016-5 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PRECIOSO DO OESTE LTDA070.233.950/0019-7 | R$ 252,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2024 | Combustíveis | WF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA183.175.680/0010-4 | R$ 256,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Manutenção de escritório | LUCIANO MIGNAC CUMMING***.124.695-** | R$ 4.939,54Glosa de R$ 49,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0290-8 | R$ 229,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA016.306.100/0013-1 | R$ 2.461,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA028.180.120/0031-5 | R$ 289,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RODRIGO DE MOURA LIMA212.086.020/0010-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.012,23Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.012,23Crédito | — |
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.279,95Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.279,95Crédito | — |
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.283,90Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | WEBPARK ESTACIONAMENTO LTDA451.080.840/0038-1 | R$ 635,00 | Nota (PDF) ↗ |