Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.692,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 58.975,87 |
| MAR | R$ 42.328,41 |
| ABR | R$ 40.844,59 |
| MAI | R$ 50.130,90 |
| JUN | R$ 50.531,11 |
| JUL | R$ 62.769,64 |
| AGO | R$ 50.164,53 |
| SET | R$ 51.781,82 |
| OUT | R$ 41.583,31 |
| NOV | R$ 38.427,50 |
| DEZ | R$ 22.766,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
560 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA087.722.140/0019-8 | R$ 319,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,84 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 810,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Hospedagem | HOTEL REGENTE EIRELI-EPP047.636.250/0016-6 | R$ 246,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Alimentação | CASA DA MUKECA LTDA234.303.920/0012-4 | R$ 55,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Alimentação | BOM DISNAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA279.780.880/0017-7 | R$ 56,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 32,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | WL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA034.321.200/0015-6 | R$ 284,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | A E N COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA293.039.090/0010-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 210,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | Serviço Autonomo de Agua e esgoto de Alagoinhas136.449.190/0016-0 | R$ 123,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA016.306.100/0013-1 | R$ 1.473,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Alimentação | MARIA ANTONIA CAFE, REST E TURISMO EIRELI088.584.240/0010-1 | R$ 61,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA060.413.060/0025-3 | R$ 246,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 362,01Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA135.145.910/0016-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | HANGAR 1 COMERCIO D COMBUSVEIS E SERVIÇO LTADA057.693.820/0013-6 | R$ 2.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA144.861.530/0028-6 | R$ 226,24Glosa de R$ 125,57 | Nota (PDF) ↗ |