Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.692,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 58.975,87 |
| MAR | R$ 42.328,41 |
| ABR | R$ 40.844,59 |
| MAI | R$ 50.130,90 |
| JUN | R$ 50.531,11 |
| JUL | R$ 62.769,64 |
| AGO | R$ 50.164,53 |
| SET | R$ 51.781,82 |
| OUT | R$ 41.583,31 |
| NOV | R$ 38.427,50 |
| DEZ | R$ 22.766,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
560 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | Combustíveis | CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.083.594.860/0016-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Combustíveis | MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA016.306.100/0013-1 | R$ 2.679,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA967.411.860/0010-9 | R$ 352,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA OLIMPIA LTDA046.730.800/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Combustíveis | POSTO KALILANDIA LTDA151.510.460/0212-2 | R$ 287,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Manutenção de escritório | CARLOS MAIA D'OLIVEIRA***.471.805-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO EMISSORA DE ALAGOINHAS LTDA135.145.910/0016-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | CARLOS EDUARDO CASAGRANDE122.333.560/0015-4 | R$ 262,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 17/03/2025 | Alimentação | VICARELY REST E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME104.552.840/0016-4 | R$ 16,90Glosa de R$ 2,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Combustíveis | LINHA VERDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT436.977.740/0012-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Alimentação | MLS CHURRASCARIA E CONVENIENCIA LTDA442.351.850/0019-9 | R$ 45,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | HOTEL REGENTE EIRELI-EPP047.636.250/0016-6 | R$ 615,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | HOTEL MUDIAL123.942.370/0018-3 | R$ 201,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE LUIZ MACHADO DOS SANTOS232.742.700/0019-6 | R$ 7.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 875,72Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 710,12Compra pela Câmara | — |