
Deputado federal · PDT · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.729,71 |
| MAR | R$ 43.102,51 |
| ABR | R$ 40.870,38 |
| MAI | R$ 47.305,92 |
| JUN | R$ 60.668,27 |
| JUL | R$ 69.634,71 |
| AGO | R$ 70.714,54 |
| SET | R$ 47.970,02 |
| OUT | R$ 58.360,77 |
| NOV | R$ 42.531,02 |
| DEZ | R$ 15.517,21 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
391 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 329,16 | — |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 100,00 | — |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 740,37Crédito | — |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Locação de veículos | GREENVEL EIRELI ME234.349.280/0018-0 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Locação de veículos | GREENVEL EIRELI ME234.349.280/0018-0 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA BRASILIENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA055.275.890/0010-2 | R$ 82,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS)725.784.380/0040-5 | R$ 80,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA BRASILIENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA055.275.890/0010-2 | R$ 28,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Alimentação | CANTINA DA MASSA EIRELI013.234.200/0017-1 | R$ 108,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS)725.784.380/0040-5 | R$ 160,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Combustíveis | ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA311.656.070/0015-5 | R$ 154,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Combustíveis | MACHADO ANDRADE LTDA089.454.820/0016-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA306.449.220/0010-0 | R$ 27.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,76 | — |
| 30/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,71 | Nota (PDF) ↗ |