
Deputado federal · PDT · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.721,88 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.279,09 |
| MAR | R$ 40.831,13 |
| ABR | R$ 51.118,72 |
| MAI | R$ 36.718,89 |
| JUN | R$ 36.201,75 |
| JUL | R$ 36.732,60 |
| AGO | R$ 61.728,60 |
| SET | R$ 59.140,80 |
| OUT | R$ 60.204,76 |
| NOV | R$ 59.652,31 |
| DEZ | R$ 35.894,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
298 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.455,82Crédito | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.455,82Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | LATAM005.303.520/0015-9 | R$ 3.928,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Segurança | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA363.091.610/0010-9 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | S NAFES M DA SILVA JUNIOR188.272.270/0017-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MACHADO LTDA029.244.110/0010-7 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Locação de veículos | GREENVEL EIRELI ME234.349.280/0018-0 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Combustíveis | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA475.416.800/0011-4 | R$ 237,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA494.946.550/0015-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA494.946.550/0015-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP188.253.380/0014-8 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MACHADO LTDA029.244.110/0010-7 | R$ 280,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MACHADO LTDA029.244.110/0010-7 | R$ 338,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA306.449.220/0010-0 | R$ 13.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,42 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 29/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI DS105.220.770/0034-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |