Deputado federal · UNIÃO · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 56.295,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.791,58 |
| MAR | R$ 38.527,66 |
| ABR | R$ 48.590,51 |
| MAI | R$ 26.229,33 |
| JUN | R$ 25.238,32 |
| JUL | R$ 116.497,01 |
| AGO | R$ 55.068,78 |
| SET | R$ 54.232,38 |
| OUT | R$ 19.841,81 |
| NOV | R$ 27.840,34 |
| DEZ | R$ 11.771,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
247 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,26Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2025 | Combustíveis | J O POSTO DE COMBUSTIVEIS VI LTDA313.793.390/0017-4 | R$ 426,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZA LTDA064.986.380/0018-0 | R$ 261,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Manutenção de escritório | ON CABO LTDA833.240.950/0012-6 | R$ 249,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA091.039.750/0011-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.140,42Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A213.145.590/0016-6 | R$ 3.276,83Glosa de R$ 506,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,25 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 719,04 | — |
| 27/05/2025 | Combustíveis | POSTO PERNAMBUCANO LTDA102.986.510/0024-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (103 SUL)371.284.770/0024-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.311,26Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 385,03Crédito | — |
| 25/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 872,76Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2025 | Combustíveis | POSTO RODA VIVA LTDA053.488.590/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 825,26Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 930,27Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.587,72Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |