
Deputado federal · REPUBLICANOS · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.774,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.689,14 |
| MAR | R$ 50.811,12 |
| ABR | R$ 53.789,15 |
| MAI | R$ 55.748,37 |
| JUN | R$ 36.081,85 |
| JUL | R$ 38.291,33 |
| AGO | R$ 24.584,09 |
| SET | R$ 16.806,44 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Manutenção de escritório | VALDIR AFONSO CESCO***.713.539-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 188,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | VALDIR AFONSO CESCO***.713.539-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Manutenção de escritório | GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.028.840.890/0012-1 | R$ 109,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 499,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | VALDIR AFONSO CESCO***.713.539-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.028.840.890/0012-1 | R$ 109,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 376,68Glosa de R$ 11,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Manutenção de escritório | VALDIR AFONSO CESCO***.713.539-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Manutenção de escritório | VALDIR AFONSO CESCO***.713.539-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Manutenção de escritório | GIGA BYTE ADMINISTRACAO E SERVICO DE COBRANCA LTDA512.951.640/0012-4 | R$ 109,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2026 | Manutenção de escritório | Faria Torrefacao Razão Social e Moagem Cafe Ltda336.941.750/0028-6 | R$ 120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Manutenção de escritório | VALDIR AFONSO CESCO***.713.539-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.146,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Manutenção de escritório | VALDIR AFONSO CESCO***.713.539-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |