Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 7.344,43 |
| MAR | R$ 32.544,06 |
| ABR | R$ 28.919,46 |
| MAI | R$ 83.441,06 |
| JUN | R$ 41.405,31 |
| JUL | R$ 42.918,38 |
| AGO | R$ 67.189,90 |
| SET | R$ 42.491,16 |
| OUT | R$ 63.049,65 |
| NOV | R$ 57.716,21 |
| DEZ | R$ 35.798,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
671 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Hospedagem | CASTOR - ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA010.619.910/0026-6 | R$ 220,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Hospedagem | CASTOR - ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA010.619.910/0026-6 | R$ 227,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOSE DE OURINHOS LT459.777.250/0017-2 | R$ 189,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA094.720.830/0019-6 | R$ 187,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LAR DOS MENINOS LTDA.006.065.130/0014-0 | R$ 127,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | QUELUZ AUTO POSTO LTDA133.823.520/0010-9 | R$ 200,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | Auto Posto Pantaneiro Ltda059.088.970/0017-0 | R$ 176,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.621,73Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2023 | Combustíveis | REDE NACIONAL DE REST E AUTO POSTO LT555.918.120/0014-0 | R$ 242,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | POSTO BRIGADEIRO LTDA475.150.280/0012-5 | R$ 297,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 28,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 182,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 10,30Crédito | — |
| 14/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.029.995.200/0018-5 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 50,10 | Recibo (PDF) ↗ |