Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 7.344,43 |
| MAR | R$ 32.544,06 |
| ABR | R$ 28.919,46 |
| MAI | R$ 83.441,06 |
| JUN | R$ 41.405,31 |
| JUL | R$ 42.918,38 |
| AGO | R$ 67.189,90 |
| SET | R$ 42.491,16 |
| OUT | R$ 63.049,65 |
| NOV | R$ 57.716,21 |
| DEZ | R$ 35.798,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
671 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.299,31Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 36,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO AGUA BRANCA LTDA111.625.730/0013-8 | R$ 210,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.230,02Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TUPI LTDA630.458.840/0011-0 | R$ 246,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 1.790,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Alimentação | CHINESINHO ALIM. LTDA036.849.430/0017-9 | R$ 57,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 202,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA043.718.430/0015-5 | R$ 159,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 176,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Alimentação | GM SUSHI RESTAURANTE LTDA ME014.771.710/0017-9 | R$ 63,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | PORTO SEGURO LOC. DE VEIC. (MOBITECH LOC. VEIC.)190.919.960/0011-6 | R$ 465,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.624,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO START ARICANDUVA LTDA343.355.730/0019-8 | R$ 205,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Combustíveis | ARGTAX.ADM.PART EMPRENDIMENTOS CORMERCIAIS LTDA043.839.880/0033-8 | R$ 80,47 | Nota (PDF) ↗ |