Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 7.344,43 |
| MAR | R$ 32.544,06 |
| ABR | R$ 28.919,46 |
| MAI | R$ 83.441,06 |
| JUN | R$ 41.405,31 |
| JUL | R$ 42.918,38 |
| AGO | R$ 67.189,90 |
| SET | R$ 42.491,16 |
| OUT | R$ 63.049,65 |
| NOV | R$ 57.716,21 |
| DEZ | R$ 35.798,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
671 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2023 | Hospedagem | HOTEL DO LEÃO966.498.350/0014-6 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Hospedagem | HOTEL DO LEÃO966.498.350/0014-6 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 665,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Combustíveis | PAULO ALVES PIRES E CIA LTDA486.655.410/0016-5 | R$ 153,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2023 | Locação de veículos | PORTO SEGURO LOC. DE VEIC. (MOBITECH LOC. VEIC.)190.919.960/0011-6 | R$ 4.039,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2023 | Combustíveis | Posto de Serviços Xiririca Ltda434.932.870/0014-1 | R$ 170,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,63Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,63Crédito | — |
| 07/06/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 183,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 86,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTOIAPO LTDA460.236.900/0010-3 | R$ 168,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | Posto de Serviços Xiririca Ltda434.932.870/0014-1 | R$ 232,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO MAIA LTDA731.539.000/0014-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 174,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CEMBIRA LTDA438.573.820/0018-7 | R$ 209,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA082.099.730/0014-7 | R$ 192,02 | Nota (PDF) ↗ |