Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 7.344,43 |
| MAR | R$ 32.544,06 |
| ABR | R$ 28.919,46 |
| MAI | R$ 83.441,06 |
| JUN | R$ 41.405,31 |
| JUL | R$ 42.918,38 |
| AGO | R$ 67.189,90 |
| SET | R$ 42.491,16 |
| OUT | R$ 63.049,65 |
| NOV | R$ 57.716,21 |
| DEZ | R$ 35.798,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
671 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM DO ESTADIO LTDA027.190.740/0010-8 | R$ 233,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 23,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BILL LTDA.667.792.400/0014-4 | R$ 250,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA.038.028.360/0010-6 | R$ 250,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2023 | Combustíveis | PETROGAL 10 AUTO POSTO LTDA401.216.020/0011-1 | R$ 226,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA - MEI316.440.540/0011-3 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 34,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,57 | — |
| 31/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 657,00Compra pela Câmara | — |
| 31/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 262,80Crédito | — |
| 31/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS005.245.500/0010-0 | R$ 28,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA.432.838.110/0937-8 | R$ 209,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Manutenção de escritório | Flickr, Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 42,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Combustíveis | POSTO 313 SUL COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA320.785.950/0019-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LIRITAPURA LTDA074.417.460/0018-0 | R$ 237,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 9,28Compra pela Câmara | — |