Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · SP
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 7.344,43 |
| MAR | R$ 32.544,06 |
| ABR | R$ 28.919,46 |
| MAI | R$ 83.441,06 |
| JUN | R$ 41.405,31 |
| JUL | R$ 42.918,38 |
| AGO | R$ 67.189,90 |
| SET | R$ 42.491,16 |
| OUT | R$ 63.049,65 |
| NOV | R$ 57.716,21 |
| DEZ | R$ 35.798,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
671 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | 48.450.061 CARLOS EDUARDO DE FREITAS AMORIM484.500.610/0018-7 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 199,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 844,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2023 | Combustíveis | POSTO BOLA PESADA LT629.724.920/0013-4 | R$ 210,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MIGUEL BADRA LTDA114.997.440/0011-9 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS108.410.500/0015-5 | R$ 4,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Alimentação | ESTADAO GRILL CHURRASCARIA LTDA963.905.210/0017-1 | R$ 51,80Glosa de R$ 5,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 662,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Combustíveis | Centro Automotivo Guarulhos Ltda311.206.690/0014-0 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 254,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO MAIA LTDA731.539.000/0014-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 241,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Locação de veículos | PORTO SEGURO LOC. DE VEIC. (MOBITECH LOC. VEIC.)190.919.960/0011-6 | R$ 4.039,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM CLIMA582.937.880/0015-1 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS VAREDA TROPICAL LTDA.540.041.890/0011-0 | R$ 268,45 | Nota (PDF) ↗ |