Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 7.344,43 |
| MAR | R$ 32.544,06 |
| ABR | R$ 28.919,46 |
| MAI | R$ 83.441,06 |
| JUN | R$ 41.405,31 |
| JUL | R$ 42.918,38 |
| AGO | R$ 67.189,90 |
| SET | R$ 42.491,16 |
| OUT | R$ 63.049,65 |
| NOV | R$ 57.716,21 |
| DEZ | R$ 35.798,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
671 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | Alimentação | VILMAR VOGT394.936.940/0018-1 | R$ 76,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Combustíveis | BOITUVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA211.318.710/0011-4 | R$ 190,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 109,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 232,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CORUMBA LTDA439.262.710/0018-5 | R$ 268,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 208,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 60,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Combustíveis | Posto de Serviços Xiririca Ltda434.932.870/0014-1 | R$ 193,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 174,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 1.790,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Hospedagem | IBIS BUDGET SÃO PAULO PARAÍSO024.197.650/0280-6 | R$ 423,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 625,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 252,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2023 | Locação de veículos | PORTO SEGURO LOC. DE VEIC. (MOBITECH LOC. VEIC.)190.919.960/0011-6 | R$ 4.039,00 | Recibo (PDF) ↗ |