Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.988,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.482,86 |
| MAR | R$ 43.507,35 |
| ABR | R$ 29.615,76 |
| MAI | R$ 38.847,12 |
| JUN | R$ 41.082,28 |
| JUL | R$ 48.533,58 |
| AGO | R$ 36.867,89 |
| SET | R$ 32.238,35 |
| OUT | R$ 50.392,14 |
| NOV | R$ 61.776,61 |
| DEZ | R$ 47.668,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 4.459,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 109,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.351,09Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.277,97Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA.038.028.360/0010-6 | R$ 249,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,23 | — |
| 31/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TEODORO 565 LTDA437.087.860/0010-9 | R$ 137,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Manutenção de escritório | FLICKR, INC000.000.000/0001-0 | R$ 49,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 124,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | WFPRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA239.586.940/0017-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | COLETIVO DE COMUNICAÇÃO NORTE NOTICIAS LTDA395.135.760/0019-8 | R$ 1.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 210,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMATIVO CASTANHEIRA LTDA233.989.840/0010-6 | R$ 203,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA.038.028.360/0010-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ISABELLY FERREIRA VITORINO505.049.130/0011-3 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,22 | Recibo (PDF) ↗ |