Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.988,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.482,86 |
| MAR | R$ 43.507,35 |
| ABR | R$ 29.615,76 |
| MAI | R$ 38.847,12 |
| JUN | R$ 41.082,28 |
| JUL | R$ 48.533,58 |
| AGO | R$ 36.867,89 |
| SET | R$ 32.238,35 |
| OUT | R$ 50.392,14 |
| NOV | R$ 61.776,61 |
| DEZ | R$ 47.668,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2024 | Combustíveis | MAXICAR AUTO SERVICOS LT461.589.860/0012-3 | R$ 205,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.542,13Crédito | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 955,66Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VISTA BELLA LTDA017.078.720/0015-7 | R$ 166,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 337,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 223,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 4.459,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 228,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 194,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.851/0371-0 | R$ 1.541,96Glosa de R$ 41,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Hospedagem | HOTEL SÃO BENTO055.662.540/0019-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Hospedagem | HOTEL SÃO BENTO055.662.540/0019-5 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Combustíveis | JOSE SUZUKI e CIA LTDA010.580.550/0020-4 | R$ 150,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ARLEI DE PIRAPOZINHO LTDA620.194.350/0013-5 | R$ 71,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ABENCOADO LTDA157.106.700/0017-9 | R$ 131,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 41,12Glosa de R$ 2,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Combustíveis | SOL DOURADO AUTO SERVICE LTDA035.845.800/0010-8 | R$ 256,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS005.245.500/0010-0 | R$ 67,00 | Recibo (PDF) ↗ |