Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.988,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.482,86 |
| MAR | R$ 43.507,35 |
| ABR | R$ 29.615,76 |
| MAI | R$ 38.847,12 |
| JUN | R$ 41.082,28 |
| JUL | R$ 48.533,58 |
| AGO | R$ 36.867,89 |
| SET | R$ 32.238,35 |
| OUT | R$ 50.392,14 |
| NOV | R$ 61.776,61 |
| DEZ | R$ 47.668,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 662,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 31,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 38,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 874,59Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VISTA BELLA LTDA017.078.720/0015-7 | R$ 282,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA.038.028.360/0010-6 | R$ 211,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 489,88Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 489,88Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Combustíveis | Posto de Serviços Xiririca Ltda434.932.870/0014-1 | R$ 242,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 119,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 126,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,76 | — |
| 30/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,67Glosa de R$ 10,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ISABELLY FERREIRA VITORINO505.049.130/0011-3 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOTA MAIOR LTDA435.193.470/0015-8 | R$ 167,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Manutenção de escritório | INGLEZ IMÓVEIS472.229.460/0016-6 | R$ 5.289,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Manutenção de escritório | INGLEZ IMÓVEIS472.229.460/0016-6 | R$ 5.289,40 | Recibo (PDF) ↗ |