Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · SP
| JAN | R$ 44.988,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.482,86 |
| MAR | R$ 43.507,35 |
| ABR | R$ 29.615,76 |
| MAI | R$ 38.847,12 |
| JUN | R$ 41.082,28 |
| JUL | R$ 48.533,58 |
| AGO | R$ 36.867,89 |
| SET | R$ 32.238,35 |
| OUT | R$ 50.392,14 |
| NOV | R$ 61.776,61 |
| DEZ | R$ 47.668,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA.026.461.440/0014-5 | R$ 115,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 182,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,39 | — |
| 31/05/2024 | Combustíveis | Posto de Serviços Xiririca Ltda434.932.870/0014-1 | R$ 257,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Manutenção de escritório | FLICKR000.000.000/0001-0 | R$ 51,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANA LTDA433.390.010/0017-8 | R$ 189,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 277,42Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.661,10Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Combustíveis | GIBRALTAR GASOLINAS E SRV. AUTOM. LTDA430.321.430/0019-8 | R$ 246,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 184,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 343,85Crédito | — |
| 24/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MF Comunicação Visual Ltda484.696.070/0014-1 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Segurança | OSVALDO CIRILO ME607.491.730/0013-9 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA.038.028.360/0010-6 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/8571-1 | R$ 785,98Glosa de R$ 99,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA043.718.430/0015-5 | R$ 159,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA082.099.730/0014-7 | R$ 184,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.052,10Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOTA MAIOR LTDA435.193.470/0015-8 | R$ 160,47 | Nota (PDF) ↗ |