Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.988,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.482,86 |
| MAR | R$ 43.507,35 |
| ABR | R$ 29.615,76 |
| MAI | R$ 38.847,12 |
| JUN | R$ 41.082,28 |
| JUL | R$ 48.533,58 |
| AGO | R$ 36.867,89 |
| SET | R$ 32.238,35 |
| OUT | R$ 50.392,14 |
| NOV | R$ 61.776,61 |
| DEZ | R$ 47.668,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 186,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA082.099.730/0014-7 | R$ 215,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Manutenção de escritório | INGLEZ IMÓVEIS472.229.460/0016-6 | R$ 5.289,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 4.459,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Combustíveis | SAPOCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.620.064.080/0012-8 | R$ 203,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COLEGINHO LTDA030.384.840/0015-6 | R$ 189,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFTEC GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP.040.596.850/0010-0 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | BAMBINI AUTO CENTER LTDA.041.877.630/0014-4 | R$ 249,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 194,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 725,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVA ZILDA005.283.690/0017-1 | R$ 200,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,65Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 112,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 38,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO IPE DE PIRACICABA LTDA295.626.990/0016-5 | R$ 251,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Combustíveis | Posto de Serviços Xiririca Ltda434.932.870/0014-1 | R$ 187,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 120,13Glosa de R$ 2,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DOM JOSE LT472.384.980/0019-9 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |