Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.988,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.482,86 |
| MAR | R$ 43.507,35 |
| ABR | R$ 29.615,76 |
| MAI | R$ 38.847,12 |
| JUN | R$ 41.082,28 |
| JUL | R$ 48.533,58 |
| AGO | R$ 36.867,89 |
| SET | R$ 32.238,35 |
| OUT | R$ 50.392,14 |
| NOV | R$ 61.776,61 |
| DEZ | R$ 47.668,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 248,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 197,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVIOS SANTA RITA DO MONTE AZUL LTDA076.951.060/0010-4 | R$ 220,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA.038.028.360/0010-6 | R$ 266,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 76,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Combustíveis | Posto de Serviços Xiririca Ltda434.932.870/0014-1 | R$ 243,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS RALLY LTDA026.500.940/0017-0 | R$ 250,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO VALCRIZ LTDA155.158.620/0012-4 | R$ 235,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LIRITAPURA LTDA074.417.460/0018-0 | R$ 304,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA.432.838.110/0937-8 | R$ 1.437,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JUATINDIBA624.663.700/0017-6 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2024 | Combustíveis | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA082.099.730/0014-7 | R$ 223,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 174,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 625,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA - MEI316.440.540/0011-3 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | SAPOCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.620.064.080/0012-8 | R$ 227,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,94 | Recibo (PDF) ↗ |