Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.988,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.482,86 |
| MAR | R$ 43.507,35 |
| ABR | R$ 29.615,76 |
| MAI | R$ 38.847,12 |
| JUN | R$ 41.082,28 |
| JUL | R$ 48.533,58 |
| AGO | R$ 36.867,89 |
| SET | R$ 32.238,35 |
| OUT | R$ 50.392,14 |
| NOV | R$ 61.776,61 |
| DEZ | R$ 47.668,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | FLICKR, INC000.000.000/0001-0 | R$ 57,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 873,59Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0082-6 | R$ 176,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 153,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | WFPRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA239.586.940/0017-0 | R$ 7.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MF Comunicação Visual Ltda484.696.070/0014-1 | R$ 13.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA.038.028.360/0010-6 | R$ 221,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 923,95Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 923,95Crédito | — |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 909,19Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 294,77Crédito | — |
| 22/10/2024 | Segurança | OSVALDO CIRILO ME607.491.730/0013-9 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA043.718.430/0015-5 | R$ 165,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 149,42 | Nota (PDF) ↗ |