Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.988,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.482,86 |
| MAR | R$ 43.507,35 |
| ABR | R$ 29.615,76 |
| MAI | R$ 38.847,12 |
| JUN | R$ 41.082,28 |
| JUL | R$ 48.533,58 |
| AGO | R$ 36.867,89 |
| SET | R$ 32.238,35 |
| OUT | R$ 50.392,14 |
| NOV | R$ 61.776,61 |
| DEZ | R$ 47.668,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 269,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,08Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,08Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.376,84Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.376,84Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.356,36Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.356,36Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 389,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 119,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ISABELLY FERREIRA VITORINO505.049.130/0011-3 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA.038.028.360/0010-6 | R$ 221,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | 51.727.678 DANILO SILVA ARAUJO ZEMAITIS517.276.780/0010-1 | R$ 2.125,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,07 | — |