Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.988,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.482,86 |
| MAR | R$ 43.507,35 |
| ABR | R$ 29.615,76 |
| MAI | R$ 38.847,12 |
| JUN | R$ 41.082,28 |
| JUL | R$ 48.533,58 |
| AGO | R$ 36.867,89 |
| SET | R$ 32.238,35 |
| OUT | R$ 50.392,14 |
| NOV | R$ 61.776,61 |
| DEZ | R$ 47.668,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Manutenção de escritório | INGLEZ IMÓVEIS472.229.460/0016-6 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | WFPRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA239.586.940/0017-0 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 153,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS CCS LT526.615.010/0011-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MF Comunicação Visual Ltda484.696.070/0014-1 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 339,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 50,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | FUKUYA KANEMOTO e CIA LTDA607.429.130/0010-5 | R$ 235,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 19/12/2024 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 6.459,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ISABELLY FERREIRA VITORINO505.049.130/0011-3 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 18/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Passagens terrestres e fluviais | REAL EXPRESSO LTDA256.345.510/0013-8 | R$ 519,99 | Nota (PDF) ↗ |