Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.988,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.482,86 |
| MAR | R$ 43.507,35 |
| ABR | R$ 29.615,76 |
| MAI | R$ 38.847,12 |
| JUN | R$ 41.082,28 |
| JUL | R$ 48.533,58 |
| AGO | R$ 36.867,89 |
| SET | R$ 32.238,35 |
| OUT | R$ 50.392,14 |
| NOV | R$ 61.776,61 |
| DEZ | R$ 47.668,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | Hospedagem | ITAJUBA HOTEL LTDA335.414.590/0015-1 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA190.462.180/0100-4 | R$ 205,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO REI DA CASTELO 3 LTDA588.976.380/0015-7 | R$ 226,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Manutenção de escritório | INGLEZ IMÓVEIS472.229.460/0016-6 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 5,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TAKATA LTDA084.790.280/0016-5 | R$ 323,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Segurança | OSVALDO CIRILO ME607.491.730/0013-9 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0082-6 | R$ 540,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS CCS LT526.615.010/0011-2 | R$ 288,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 808,50Compra pela Câmara | — |
| 09/12/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 762,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2024 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 38,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/12/2024 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.079.761.470/0130-2 | R$ 2.565,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/12/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 368,19 | Nota (PDF) ↗ |