Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.985,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 62.541,89 |
| MAR | R$ 43.011,50 |
| ABR | R$ 47.488,90 |
| MAI | R$ 42.719,13 |
| JUN | R$ 52.732,07 |
| JUL | R$ 51.671,47 |
| AGO | R$ 45.310,60 |
| SET | R$ 41.626,87 |
| OUT | R$ 53.641,16 |
| NOV | R$ 36.743,83 |
| DEZ | R$ 23.427,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
782 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | nUBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Hospedagem | MRM - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA055.756.570/0141-5 | R$ 444,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 559,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | PORTAL VILA DAS BELEZAS AUTO POSTO LTDA157.591.620/0018-5 | R$ 211,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Locação de veículos | Pinho Locadora Ltda481.840.100/0015-0 | R$ 4.610,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Locação de veículos | Pinho Locadora Ltda481.840.100/0015-0 | R$ 2.490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 49,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | MRM - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA055.756.570/0141-5 | R$ 222,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS E COMB. PETRO POINT LTDA012.331.010/0017-5 | R$ 300,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETRÓLEO EIRELI025.837.760/0010-7 | R$ 113,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JANDAIA LTDA071.407.480/0013-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 337,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERMELHINHO LTDA470.593.080/0017-6 | R$ 189,02 | Recibo (PDF) ↗ |