Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.985,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 62.541,89 |
| MAR | R$ 43.011,50 |
| ABR | R$ 47.488,90 |
| MAI | R$ 42.719,13 |
| JUN | R$ 52.732,07 |
| JUL | R$ 51.671,47 |
| AGO | R$ 45.310,60 |
| SET | R$ 41.626,87 |
| OUT | R$ 53.641,16 |
| NOV | R$ 36.743,83 |
| DEZ | R$ 23.427,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
782 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 422,83Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2025 | Manutenção de escritório | INGLEZ IMÓVEIS472.229.460/0016-6 | R$ 5.318,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 59,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | POSTO BOLA PESADA LT629.724.920/0013-4 | R$ 172,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | DECIO COM E SERV ROD LTDA190.462.180/0177-2 | R$ 391,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 88,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 156,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.062,72Crédito | — |
| 10/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS CCS LT526.615.010/0011-2 | R$ 319,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PQ DA UVA DE JUNDIAI LTDA026.397.280/0019-3 | R$ 205,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2025 | Combustíveis | Auto Posto da Fé611.092.290/0015-3 | R$ 136,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUEIROS SANTOS LTDA440.474.550/0013-8 | R$ 195,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 38,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.117,00Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Combustíveis | ARGETAX ADMIN ISTRACAO E PARTICIPACOES EM EMPREEN043.839.880/0041-9 | R$ 233,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 222,01 | Nota (PDF) ↗ |