Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.985,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 62.541,89 |
| MAR | R$ 43.011,50 |
| ABR | R$ 47.488,90 |
| MAI | R$ 42.719,13 |
| JUN | R$ 52.732,07 |
| JUL | R$ 51.671,47 |
| AGO | R$ 45.310,60 |
| SET | R$ 41.626,87 |
| OUT | R$ 53.641,16 |
| NOV | R$ 36.743,83 |
| DEZ | R$ 23.427,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
782 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 96,41Crédito | — |
| 25/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Segurança | OSVALDO CIRILO ME607.491.730/0013-9 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MF Comunicação Visual Ltda484.696.070/0014-1 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ISABELLY FERREIRA VITORINO505.049.130/0011-3 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA043.718.430/0015-5 | R$ 165,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 458,62Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2025 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 337,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 447,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 955,45Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 292,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS CCS LT526.615.010/0011-2 | R$ 385,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | POSTO CAMPOS SALLES DE VALINHOS LTDA267.003.560/0012-1 | R$ 166,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.385,85Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.385,85Crédito | — |