Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.295,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.249,82 |
| MAR | R$ 48.593,45 |
| ABR | R$ 64.602,60 |
| MAI | R$ 44.919,53 |
| JUN | R$ 28.667,89 |
| JUL | R$ 24.877,16 |
| AGO | R$ 34.512,49 |
| SET | R$ 21.033,81 |
| OUT | R$ 308,54 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
307 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.327,91Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 105,00Crédito | — |
| 03/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.327,91Crédito | — |
| 03/06/2026 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 389,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 43,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS CCS LT526.615.010/0011-2 | R$ 3.668,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | 51.727.678 DANILO SILVA ARAUJO ZEMAITIS517.276.780/0010-1 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 20,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FLICKR000.000.000/0001-0 | R$ 68,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Combustíveis | GRANADA POSTO DE COMBUSTIVEL LIDA420.638.990/0013-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 16,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 55.447.470 JOAO VICTOR MARTINS MACHADO554.474.700/0019-0 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | DYLAN GAYER DA SILVA499.544.860/0019-6 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MF Comunicação Visual Ltda484.696.070/0014-1 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MEGA LIDER 2 SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA443.405.990/0018-8 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 33,93 | Recibo (PDF) ↗ |