Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.295,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.249,82 |
| MAR | R$ 48.593,45 |
| ABR | R$ 64.602,60 |
| MAI | R$ 44.919,53 |
| JUN | R$ 28.667,89 |
| JUL | R$ 24.877,16 |
| AGO | R$ 34.512,49 |
| SET | R$ 21.033,81 |
| OUT | R$ 308,54 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
307 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 221,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 11,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.029.995.200/0018-5 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 35,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Combustíveis | CITY BELA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA522.955.680/0018-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 42,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.581,01Crédito | — |
| 06/07/2026 | Manutenção de escritório | INGLEZ IMOVEIS LTDA472.229.460/0016-6 | R$ 5.772,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 47,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 28,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Locação de veículos | PINHO LOCADORA LTDA481.840.100/0015-0 | R$ 6.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Locação de veículos | PINHO LOCADORA LTDA481.840.100/0015-0 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.069.905.900/0012-3 | R$ 389,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | 51.727.678 DANILO SILVA ARAUJO ZEMAITIS517.276.780/0010-1 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.581,01Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | FLICKR000.000.000/0001-0 | R$ 69,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2026 | Combustíveis | GRANADA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA420.638.990/0013-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 397,97 | — |
| 24/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ZONA LESTE LTDA.048.890.200/0011-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |