Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.295,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.249,82 |
| MAR | R$ 48.593,45 |
| ABR | R$ 64.602,60 |
| MAI | R$ 44.919,53 |
| JUN | R$ 28.667,89 |
| JUL | R$ 24.877,16 |
| AGO | R$ 34.512,49 |
| SET | R$ 21.033,81 |
| OUT | R$ 308,54 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
307 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 48,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 48,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Manutenção de escritório | KALUNGA SA432.838.110/0082-6 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 14,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 11,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Manutenção de escritório | INGLEZ IMOVEIS LTDA472.229.460/0016-6 | R$ 5.772,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.029.995.200/0018-5 | R$ 320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/09/2026 | Hospedagem | ENDUTEX HOTEIS BRASIL LTDA124.156.860/0075-6 | R$ 469,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 14,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2026 | Segurança | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A116.601.060/0013-8 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 15,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2026 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 635,15Glosa de R$ 2,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 717,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2026 | Combustíveis | POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA475.652.590/0014-3 | R$ 197,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA191.788.280/0016-2 | R$ 120,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2026 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA022.239.660/1140-9 | R$ 477,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2026 | Combustíveis | POSTO ANHANGUERA LTDA448.172.030/0014-0 | R$ 219,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PRIMAVERA MURCHID LTDA073.561.330/0014-4 | R$ 241,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 46,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Locação de veículos | PINHO LOCADORA LTDA481.840.100/0015-0 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |