Deputada federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.295,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.249,82 |
| MAR | R$ 48.593,45 |
| ABR | R$ 64.602,60 |
| MAI | R$ 44.919,53 |
| JUN | R$ 28.667,89 |
| JUL | R$ 24.877,16 |
| AGO | R$ 34.512,49 |
| SET | R$ 21.033,81 |
| OUT | R$ 308,54 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
307 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA462.243.580/0010-7 | R$ 141,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 571,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CUBATÃO LTDA474.988.290/0012-0 | R$ 111,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Joel dos Santos Junior - Serviços Gráficos542.287.190/0010-3 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/3610-0 | R$ 252,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 576,58Glosa de R$ 8,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Manutenção de escritório | 51.727.678 DANILO SILVA ARAUJO ZEMAITIS517.276.780/0010-1 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Locação de veículos | Pinho Locadora Ltda481.840.100/0015-0 | R$ 4.610,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Locação de veículos | Pinho Locadora Ltda481.840.100/0015-0 | R$ 2.490,00 | — |
| 03/03/2026 | Manutenção de escritório | INGLEZ IMÓVEIS472.229.460/0016-6 | R$ 5.772,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 389,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.069,60Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 46,48Compra pela Câmara | — |