Deputado federal · PP · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.276,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.723,94 |
| MAR | R$ 51.052,32 |
| ABR | R$ 52.370,23 |
| MAI | R$ 44.449,26 |
| JUN | R$ 44.255,09 |
| JUL | R$ 53.763,11 |
| AGO | R$ 59.695,99 |
| SET | R$ 36.345,04 |
| OUT | R$ 38.854,81 |
| NOV | R$ 45.920,45 |
| DEZ | R$ 39.916,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
336 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 462,65Crédito | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.959,56Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 236,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | MOTA E REGO LOBAO LTDA157.907.790/0016-3 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.654,49Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,20 | — |
| 30/10/2024 | Locação de veículos | LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI106.676.700/0011-0 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.326,85Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 381,90Crédito | — |
| 29/10/2024 | Segurança | SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA210.880.040/0014-3 | R$ 8.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | R R DA S DE O JUNIOR LTDA406.678.440/0010-5 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.959,56Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Combustíveis | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA455.420.780/0017-6 | R$ 287,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.959,56Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Combustíveis | SAO FRANCISCO PETROLEO LTDA103.366.260/0039-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 240,12 | Nota (PDF) ↗ |