Deputado federal · PP · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.903,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.155,68 |
| MAR | R$ 44.913,04 |
| ABR | R$ 43.756,00 |
| MAI | R$ 60.139,69 |
| JUN | R$ 53.125,66 |
| JUL | R$ 36.724,20 |
| AGO | R$ 40.344,62 |
| SET | R$ 38.769,43 |
| OUT | R$ 41.140,13 |
| NOV | R$ 40.284,41 |
| DEZ | R$ 18.710,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
252 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | S. S. MOURA PUBLICIDADE291.861.440/0016-6 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | CENTRO-RIO - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA129.673.320/0012-9 | R$ 16.206,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 230,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A099.678.520/0527-7 | R$ 1.794,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.038,60Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.671,09Crédito | — |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPITAL LTDA089.781.090/0010-0 | R$ 289,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | K&M SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA357.936.780/0015-3 | R$ 2.630,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA QUATRO ESTRELAS LTDA332.774.840/0017-0 | R$ 6.729,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,77 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.504,94Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 60,27Crédito | — |
| 25/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 232,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | S.M.C. AGENCIA DE PUBLICIDADE ME032.393.270/0010-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 214,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPITAL LTDA089.781.090/0010-0 | R$ 274,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 233,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FELIPE PAZ DE ALMEIDA FERREIRA DOS SANTOS529.026.720/0019-6 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 57,00 | Nota (PDF) ↗ |