Deputado federal · PP · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.903,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.155,68 |
| MAR | R$ 44.913,04 |
| ABR | R$ 43.756,00 |
| MAI | R$ 60.139,69 |
| JUN | R$ 53.125,66 |
| JUL | R$ 36.724,20 |
| AGO | R$ 40.344,62 |
| SET | R$ 38.769,43 |
| OUT | R$ 41.140,13 |
| NOV | R$ 40.284,41 |
| DEZ | R$ 18.710,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
252 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | S. S. MOURA PUBLICIDADE291.861.440/0016-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPITAL LTDA089.781.090/0010-0 | R$ 264,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPITAL LTDA089.781.090/0010-0 | R$ 285,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.659,17Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 700,90Crédito | — |
| 09/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 256,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPITAL LTDA089.781.090/0010-0 | R$ 277,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Manutenção de escritório | CENTRO-RIO - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA129.673.320/0012-9 | R$ 15.902,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 434,11Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 3.440,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA QUATRO ESTRELAS LTDA332.774.840/0017-0 | R$ 8.372,07Glosa de R$ 413,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,65 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | K&M SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA357.936.780/0015-3 | R$ 2.630,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 66,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 55,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | S.M.C. AGENCIA DE PUBLICIDADE ME032.393.270/0010-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 722,89 | Nota (PDF) ↗ |