Deputado federal · PP · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.806,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.075,35 |
| MAR | R$ 34.790,73 |
| ABR | R$ 35.909,29 |
| MAI | R$ 40.682,14 |
| JUN | R$ 41.859,25 |
| JUL | R$ 32.901,78 |
| AGO | R$ 39.845,22 |
| SET | R$ 42.694,96 |
| OUT | R$ 65.723,61 |
| NOV | R$ 53.457,45 |
| DEZ | R$ 31.687,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
271 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.528,95Compra pela Câmara | — |
| 26/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.528,28Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Combustíveis | A O LESSA LTDA042.123.080/0015-1 | R$ 241,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 236,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 71,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 59,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 279,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Manutenção de escritório | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 717,00Glosa de R$ 17,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO-RIO - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA129.673.320/0012-9 | R$ 15.065,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA HÉLIO PRATES LTDA104.591.680/0011-3 | R$ 300,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA340.353.030/0016-1 | R$ 6.756,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,91 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 27/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.815,51Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.815,51Crédito | — |
| 27/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 280,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | K&M SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA357.936.780/0015-3 | R$ 2.280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 282,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.661,13Compra pela Câmara | — |