Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.068,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.100,07 |
| MAR | R$ 43.837,50 |
| ABR | R$ 35.967,25 |
| MAI | R$ 43.141,73 |
| JUN | R$ 44.828,29 |
| JUL | R$ 44.418,85 |
| AGO | R$ 38.032,88 |
| SET | R$ 40.701,87 |
| OUT | R$ 41.147,38 |
| NOV | R$ 48.213,86 |
| DEZ | R$ 59.071,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
390 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 429,44Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 230,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.891,01Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Combustíveis | POSTO FMDA DUTRA LTDA039.711.510/0018-5 | R$ 456,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 493,72Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Combustíveis | POSTO BARRA LINDA LTDA395.350.590/0011-0 | R$ 223,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 190,00Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 276,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DO NETINHO LTDA275.253.360/0012-4 | R$ 421,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 107,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA NUMERO 1 DA POSSE LTDA275.487.140/0019-5 | R$ 390,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 14,76Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 14,76Crédito | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 45,09Crédito | — |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 420,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 397,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |