Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.068,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.100,07 |
| MAR | R$ 43.837,50 |
| ABR | R$ 35.967,25 |
| MAI | R$ 43.141,73 |
| JUN | R$ 44.828,29 |
| JUL | R$ 44.418,85 |
| AGO | R$ 38.032,88 |
| SET | R$ 40.701,87 |
| OUT | R$ 41.147,38 |
| NOV | R$ 48.213,86 |
| DEZ | R$ 59.071,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
390 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | Combustíveis | SONAP SOC. NAC. DE PETROLEO LTDA - MATRIZ307.572.980/0014-0 | R$ 482,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Assinatura de publicações | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI104.455.140/0010-4 | R$ 2.698,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 136,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FORMULA V1 LTDA465.029.840/0010-0 | R$ 432,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | AMIGO DA RODOVIA AUTO POSTO LTDA090.709.750/0016-0 | R$ 390,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 255,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DE SERVICOS VIA DUTRA 1 LTDA040.108.340/0013-9 | R$ 390,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DO NETINHO LTDA275.253.360/0012-4 | R$ 380,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,48 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 289,04 | — |
| 31/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 274,01Glosa de R$ 10,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 216,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DO NETINHO LTDA275.253.360/0012-4 | R$ 364,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 672,88Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 76,02Crédito | — |
| 25/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 767,79Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 753,03Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 611,62Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 611,62Crédito | — |