Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.398,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.872,88 |
| MAR | R$ 48.192,03 |
| ABR | R$ 30.149,73 |
| MAI | R$ 28.483,67 |
| JUN | R$ 43.685,01 |
| JUL | R$ 42.405,03 |
| AGO | R$ 40.373,82 |
| SET | R$ 43.795,87 |
| OUT | R$ 39.413,25 |
| NOV | R$ 39.256,41 |
| DEZ | R$ 43.848,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 124,59Crédito | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 668,25Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 639,25Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 668,25Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 639,25Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 668,25Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.560,74Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 116,75Crédito | — |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 245,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | L F COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME154.406.150/0010-6 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 210,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GDAY PROJETOS E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA538.580.630/0014-0 | R$ 12.290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,00 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |
| 29/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 225,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 67,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 186,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PARADA E DESCANSO LTDA576.053.010/0016-6 | R$ 329,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PARADA E DESCANSO LTDA576.053.010/0016-6 | R$ 242,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 562,32Glosa de R$ 8,14 | Nota (PDF) ↗ |