Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.398,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.872,88 |
| MAR | R$ 48.192,03 |
| ABR | R$ 30.149,73 |
| MAI | R$ 28.483,67 |
| JUN | R$ 43.685,01 |
| JUL | R$ 42.405,03 |
| AGO | R$ 40.373,82 |
| SET | R$ 43.795,87 |
| OUT | R$ 39.413,25 |
| NOV | R$ 39.256,41 |
| DEZ | R$ 43.848,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GDAY PROJETOS E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA538.580.630/0014-0 | R$ 11.950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 67,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FG LTDA.476.095.550/0010-7 | R$ 404,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 339,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 419,09Glosa de R$ 6,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Manutenção de escritório | Mazevedo Empreendimentos imobiliários EIRELI174.698.350/0019-8 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 194,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.972,49Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.323,82Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.985,81Compra pela Câmara | — |
| 06/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 249,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2025 | Locação de veículos | LocaBella333.261.810/0010-8 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,64 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 713,91 | — |